شركة هرفي

إجراءات عقود المشتريات بشركة هرفي للخدمات الغذائية

  • يتم تحديد الكميات والمواصفات المطلوبة للصنف من الجهة الطالبة من خلال طلب شراء رسمي ويكون موقع من المسئولين المفوضين بتوقيع الطلب
  • طلب عروض أسعار من الموردين ، والذي يتم من خلال قاعدة بيانات الموردين الموجودة بإدارة المشتريات والتي تم تكوينها من خلال عدة مصادر، والتي تخضع للتحديث بالإضافة والاستبعاد باستمرار
  • طلب عينات من الموردين لاعتمادها من الجهة الطالبة بموجب تقرير فحص يصل من الجهة الطالبة وعادة ما يتم ذلك الإجراء عند التعامل مع أصناف جديدة أو موردين جدد لأول مرة
  • تحليل عروض الأسعار وتفريغها بكشف تفريغ أسعار لتحديد العرض الأفضل مع الأخذ في الاعتبار الجودة والخدمة والسعر لكل مورد وكذلك سابقة الأعمال
  • يتم عرض واعتماد كشف التفريغ من الجهات ذات الصلة حسب الأحوال ويتم رفع توصية لمدير عام المشتريات في هذا الشأن
  • .اعتماد العرض الأفضل من قبل مدير عام إدارة المشتريات
  • يتم عرض جميع إجراءات الشراء والمستندات المؤيدة لها على إدارة المراجعة الداخلية لمراجعتها للتأكد من صحة الإجراءات والمصادقة عليها
  • عمل أمر التوريد الرسمي أو عقد الشراء حسب الأحوال واعتماده من صاحب الصلاحية ( بعد مراجعة العقد من إدارة المراجعة )
  • .إرسال أمر التوريد أو العقد بالوسائل المختلفة.
  • الحصول على مصادقة المورد على أمر التوريد أو العقد.
  • استلام الأصناف من خلال إدارة المستودعات طبقا لصورة أمر التوريد وتحرير سند استلام.
  • متابعة أي ملاحظات في عملية الاستلام وتطبيق شروط العقد فيما يخص مطابقة الأصناف للمواصفات وكذلك في حالة وجود نقص في الكميات المسلمة عن كمية العقد.
  • في حالة المورد الجديد ، والسعر والتوريد مناسب يتم زيارته للتأكد من حجم المورد من ناحية الخدمة التي يقدمها إلى الشركات الأخرى.
  • يتم في نهاية كل عام إجراء تقييم لأعمال الموردين ويتم في ضوء ذلك التقييم استمرار المورد
  • بقاعدة البيانات أو استبعاده من قاعدة بيانات الموردين بإدارة المشتريات
Restaurant Franchise